1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-123-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Aseo Internado/Escuela Antilhue. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.) Comuna Los Lagos Impuesto 7763,59 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alberto Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA R.U.T. 76.821.275-9 Sucursal Juan Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad Quix Lavalozas 750 ml. Quix Lavalozas 750 ml. $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.944 $ 10.944 47131603 Esponjas 5 Unidad Esponja Olla Multiuso lana fina. Esponja Olla Multiuso lana fina. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad VIM Liquido Tradicional. VIM Liquido Tradicional. $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 8 Litro Clorinda Lts. Clorinda Lts. $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.256 $ 6.256 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete Servilletas. Servilletas. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 14111703 Toallas de papel 10 Paquete Toalla Nova. Toalla Nova. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 47121701 Bolsas de basura 1 Paquete Bolsa de Basura 80x110. Bolsa de Basura 80x110. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete Bolsa de Basura 50x70. Bolsa de Basura 50x70. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 12131706 Cerillas 1 Paquete Fósforos. Fósforos. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966

Total Neto	$ 40.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.764
TOTAL OC	$ 48.625