1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1339-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Alimentos / Extraescolar DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 21333,2 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alberto Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA R.U.T. 76.821.275-9 Sucursal Juan Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 343 Unidad Barra Cereal Bar + Frutos Rojos + Yog. 20g Costa. Barra Cereal Bar + Frutos Rojos + Yog. 20g Costa. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.450 $ 51.450 50101634 Fruta fresca 77 kilogramo Plátanos. Plátanos. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.830 $ 60.830

Total Neto	$ 112.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.333
TOTAL OC	$ 133.613