1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1388-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Colaciones alumnos Esc. Nevada bandas escolares. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-109-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 12570,4 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad Colaciones, según nota de pedido 59 y cotización 745 Maco adjuntas.   $ 66.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.160 $ 66.160

Total Neto	$ 66.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.570
TOTAL OC	$ 78.730