1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-14-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra colaciones para escuela de verano DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 64961 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alberto Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA R.U.T. 76.821.275-9 Sucursal Juan Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 460 Unidad AGUA MINERAL 500 ML.   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.300 $ 255.300 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad JUGOS 200 ML.   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 50221202 Cereales en barra 460 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 341.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.961
TOTAL OC	$ 406.861