1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1419-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de toner Jardín Mis Primeros Pasos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 86697,475 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203704 Tóners o reveladores médicos 1 Unidad Compra de toner, según nota de pedido 31 y cotización adjuntas.   $ 456.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.303 $ 456.303

Total Neto	$ 456.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.697
TOTAL OC	$ 542.999