1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-146-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FUNDAS CAMIONETAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 12613,4426 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kochautoequipoltda Razón Social KOCH AUTOEQUIPO LTDA R.U.T. 76.801.990-8 Sucursal kochautoequipoltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174601 Fundas de asientos 2 Unidad FUNDAS PARA CAMIONETA .   $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.386 $ 66.387

Total Neto	$ 66.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.613
TOTAL OC	$ 79.000