1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1525-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Traslado Alumnos / Escuela Nva. Collilelfu. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MENDEZortiz Razón Social VICTOR MANUEL MENDEZ ORTIZ R.U.T. 12.993.039-k Sucursal MENDEZortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado alumnos gira pedagógica a Coique ida y vuelta. Traslado alumnos gira pedagógica a Coique ida y vuelta. $ 104.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500

Total Neto	$ 104.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 104.500

Justificación de exención de impuesto