Orden de Compra. Nº3653-1530-SE15 "Compra de colaciones por salida pedagogica alumnos de tercero basico"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1530-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones por salida pedagogica alumnos de tercero basico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 15691,34
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla34Unidadleche chocolate  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate34Unidadsahne nuss  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos34Unidadgalletas mckay  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
50181909
Galletas saladas34Unidadramitas saladas  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540
50202304
Jugos y néctar envasados34Unidadjugo soprole  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.766 $ 6.766
50221101
Granos de Cereales34Unidadcereal bar  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo34Unidadbolsa nylon 20*30  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
Total Neto $ 82.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.691
TOTAL OC $ 98.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.