1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1531-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones Escuela Collilelfu alumnos 4° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-109-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 12922,28 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 28 Unidad bolsa nylon 20*30   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50131701 Leche o productos de mantequilla 28 Unidad leche chocolate   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 28 Unidad sahne nuss   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 28 Unidad galletas mckay   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 50181909 Galletas saladas 28 Unidad ramitas saladas   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 50202304 Jugos y néctar envasados 28 Unidad jugo soprole   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.572 $ 5.572 50221101 Granos de Cereales 28 Unidad cereal bar   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 68.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.922
TOTAL OC	$ 80.934