1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1533-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones Escuela Collilelfu alumnos 1° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-109-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 12460,77 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 27 Unidad sahne nuss   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 27 Unidad galletas mckay   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 50181909 Galletas saladas 27 Unidad ramitas saladas   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.870 $ 21.870 50202304 Jugos y néctar envasados 27 Unidad jugo soprole   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.373 $ 5.373 50221101 Granos de Cereales 27 Unidad cereal bar   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 27 Unidad bolsa nylon 20*30   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810 50131701 Leche o productos de mantequilla 27 Unidad leche chocolate   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.830 $ 7.830

Total Neto	$ 65.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.461
TOTAL OC	$ 78.044