1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1541-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería DAEM.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 6024,33 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101905 Todoterrenos de vía o de rueda 4 Unidad rueda industrial   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.404 $ 12.404 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad trapeador mopa 60 cm   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad trapeador mopa 90 cm   $ 10.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908

Total Neto	$ 31.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.024
TOTAL OC	$ 37.731