1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-155-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADO FOLILCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de mercaderías para la alimentación de los alumnos internos mes de Junio 2007.- Proveniente de Licitación 3653-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Verduras frescas Frutas y verduras frescas entregadas en internado. $ 276.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.915 $ 276.915 50112001 Carnes procesadas y preparadas fresco 1 Unidad Carnes procesadas y preparadas fresco Carnes rojas y blancas entregadas en internado. $ 123.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.285 $ 123.285 50161509 Abarrotes y mat. aseo 1 Unidad Abarrotes y mat. aseo Abarrotes y Otros entregados en internado. $ 468.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.139 $ 468.139

Total Neto	$ 868.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 868.339