1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-155-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-2-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-2-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUSTIN CLORINDO Razón Social INVERSIONES AGUSTÍN PEÑA MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.771.401-7 Sucursal AGUSTIN CLORINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL PARA VEHÍCULOS, CAMIONETAS Y BUSES ESCOLARES DAEM AÑO 2021, SEGUN ÍTEM 1 DE LAS BASES ADJUNTAS. PEÑA SERVITECA UBICADA EN CALLE QUINCHILCA SN FRENTE A PROLESUR, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1