1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-156-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-40-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-40-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 32150,85 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arriagada Razón Social JUAN OMAR ARRIAGADA INOSTROZA R.U.T. 7.112.931-4 Sucursal arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad COMPLETAR EL LISTADO DEL ANEXO 2 Y TRASPASAR TOTAL NETO A LINEA CORRESPONDIENTE, PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS INTERNADOS DE ANTILHUEY FOLILCO. COMPRA DE VERDURAS, INTERNADO ANTILHUE SEGUN GUIAS Nº 2776, 2789, 2805, 2809 $ 169.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.215 $ 169.215

Total Neto	$ 169.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.151
TOTAL OC	$ 201.366