Orden de Compra. Nº3653-1594-SE18 "Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1594-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-16-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850
Comuna Los Lagos
Impuesto 11838,9
Dirección de Envío de la Factura Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara6UnidadCinta Doble Contacto 12mm x 50mts SelloCinta.Cinta Doble Contacto 12mm x 50mts SelloCinta. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)15PackGoma Eva Hand Glitter x und.Goma Eva Hand Glitter x und. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
14111610
Cartulina12UnidadSobre Torre Cartulina Española 10 Pliegos.Sobre Torre Cartulina Española 10 Pliegos. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadPegamento en Barra Henkel Stick-Fix 20grs.Pegamento en Barra Henkel Stick-Fix 20grs. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 62.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.839
TOTAL OC $ 74.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.