1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1607-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones / Extraescolar DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-91-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 96577 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 460 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 50202304 Jugos y néctar envasados 460 Unidad NECTAR COLUN 200 CC. (240 UNIDADES SABOR DAMASCO Y 220 UNIDADES SABOR DURAZNO)   $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.320 $ 111.320 50192503 Rellenos de sándwich frescos 460 Unidad LAMINTAS DE MORTADELA JAMONADA PACEL.   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.100 $ 85.100 50101634 Fruta fresca 460 Unidad PLATANO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.280 $ 77.280 50131801 Queso natural 460 Unidad QUESO RANCO LAMINADO COLUN   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600 50181901 Pan fresco 460 Unidad PAN CORRIENTE   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 508.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.577
TOTAL OC	$ 604.877