1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1614-SE16 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra artículos ferretería / Esc. Rural Antilhue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita anular por no retirar en periodo de tres meses, fecha de la orden 21 noviembre 2016 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 4293,24 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Pack ARTÍCULOS SEGÚN NOTA DE PEDIDO Nº 182 Y COTIZACIÓN Nº 1200.-   $ 22.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.596 $ 22.596

Total Neto	$ 22.596
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TOTAL OC	$ 26.889