1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1617-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos de Ferretería / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 8910,8461 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillo Chiporro 12 cm. Rodillo Chiporro 12 cm. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.076 $ 13.076 53102102 Overol y sobretodo para hombre 10 Unidad Buzo Fumig.Microtech Blanco. Buzo Fumig.Microtech Blanco. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521 31201516 Cinta reflectiva 15 Unidad Cinta Tartan 48mm x 40 mts. Cinta Tartan 48mm x 40 mts. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.303

Total Neto	$ 46.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.911
TOTAL OC	$ 55.810