1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1635-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra artículo librería / Escuela Nevada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 31528,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 50 Pliego CARTULINA COLORES PLIEGO   $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 14111610 Cartulina 40 Pliego CARTULINA METALICA DE COLORES   $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 25 Resma RESMA EQUALIT T/CARTA   $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.750 $ 65.750 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 25 Resma RESMA EQUALIT T/OFICIO   $ 3.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.550 $ 78.550

Total Neto	$ 165.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.529
TOTAL OC	$ 197.469