Orden de Compra. Nº3653-1647-SE15 "Compra artículos de aseo / Jardín Inf. Cascanueces"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1647-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de aseo / Jardín Inf. Cascanueces
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 230810,29
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORINDA GEL 900 GRS.  $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.230 $ 28.230
42141501
Algodoneras o fibra30UnidadALGODON ALDON 100 GR.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
14111704
Papel higiénico250UnidadCONFORT 50 MTS. 1 ROLLO   $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.250 $ 76.250
53131624
Toallitas húmedas40UnidadTOALLAS CLOROX AROMA LIMON 35 UNID.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131801
Limpiadores de suelos30UnidadVIRUTILLA LIQUIDA VIRGINIA 900 ML.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas15UnidadLIMPIAVIDRIOS OSO 500 CC. GATILLO   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadPAÑO DANZARINA CIF 40X38 CM.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111701
Papel facial50UnidadTOALLITAS HUMEDAS BABYSEC 50 UNID. PACK X 3  $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.950 $ 136.950
12191501
Solventes aromáticos40UnidadDES. AMBIENTAL FEBREZE LAVANDA 275 GR.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
53131608
Jabones15UnidadJABON LIQUIDO SIMONDS 1 LT. AVENA   $ 1.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.685 $ 23.685
14111703
Toallas de papel16UnidadTOALLA ELITE X 300 MT. PACK X 2 UNID.  $ 19.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.888 $ 305.888
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLIMPIADOR POETT 900 ML SOLO PARA TI   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540
14111701
Papel facial40UnidadPAÑUELOS ELITE DESECHABLES 18 UNIDADES  $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.600 $ 74.600
47131611
Palas para basura2UnidadPALA PLASTICA C/MANGO VIRUTEX AZUL   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona40UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 70º 250 ML.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadQUIX LIMON 750 ML.  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.882 $ 9.882
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos8UnidadGUANTES LATEX VANNI L 100 UNID.  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30UnidadCLORINDA 1 LT. 80 GR.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO DE COCINA 3 UNID   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA LANA FINA VIRUTEX I   $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970 $ 1.970
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadVIM AMONIACLORO LAVANDA 1 LT. RECARGA   $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.960 $ 37.960
42131611
Gorras de quirófano4UnidadCOFIA BLANCA X 100 UNID.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
12131706
Cerillas4UnidadFOSFOROS COPIHUE 10 UNID. 11   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO PISO MANLAC RICK 50X70  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCIF CREMA 750 GRS. RENUEV. TUS COSAS   $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
47121701
Bolsas de basura30UnidadB. BASURA 50*70*10 U OSO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
47121701
Bolsas de basura30UnidadB. BASURA 70*90*10 U OSO PLANA  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.910 $ 20.910
47131603
Esponjas10PackESPONJA CLASICA BONOBRIL X 4 VIRUTEX   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
Total Neto $ 1.214.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.810
TOTAL OC $ 1.445.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.