1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1665-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de ferretería / Esc. Los Bajos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 12337,08 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad no definida AGUARRAS LT.   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS ESTAMPA 4"   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA ESTAMPA 1.1/2"   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387 $ 387 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad OLEO SINT. SOQUINA LT.   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad OLEO SINT. SOQUINA GL.   $ 13.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.764 $ 55.764

Total Neto	$ 64.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.337
TOTAL OC	$ 77.269