1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1676-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos de Librería / Escuela Antilhue. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 4219,9 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 250 Unidad Globos N°9 x unidad. Globos N°9 x unidad. $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750 31201515 Cintas de papel 20 Unidad Papel Crepe x 1 und. Papel Crepe x 1 und. $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad Cinta Embalaje Transp.48x40 mts 3M Scotch. Cinta Embalaje Transp.48x40 mts 3M Scotch. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740

Total Neto	$ 22.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.220
TOTAL OC	$ 26.430