1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-17-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Bus GWYX-41 / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-113-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 290643 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 2 Unidad Focos Traseros Originales. Focos Traseros Originales. $ 279.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.800 $ 559.800 25172601 Terminaciones para automóviles 1 Unidad Reparación Pintado de Parachoque y Bus. Reparación Pintado de Parachoque y Bus. $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de Obra (Cambio focos traseros). Mano de Obra (Cambio focos traseros). $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900

Total Neto	$ 1.529.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.643
TOTAL OC	$ 1.820.343