1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-179-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obra / Liceo A.B.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-7-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FEP del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 7744293,41 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION MALIHUE SPA Razón Social CONSTRUCTORA MALIHUE LIMITADA R.U.T. 76.589.393-3 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION MALIHUE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Anexo de Proyecto "REPOSICIÓN PARCIAL Y NORMALIZACIÓN SALAS DE CLASES, ELIMINACIÓN DE CONTAINERS LICEO A.B.G." Anexo de Proyecto "REPOSICIÓN PARCIAL Y NORMALIZACIÓN SALAS DE CLASES, ELIMINACIÓN DE CONTAINERS LICEO A.B.G." $ 40.759.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.759.439 $ 40.759.439

Total Neto	$ 40.759.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.744.293
TOTAL OC	$ 48.503.732