1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-181-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SISTEMA COMPUTACIONAL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención de los sitemas de Remuneraciones-Permisos y Licencias del personal Depto. Educacion.- Proveniente de Licitación 3653-53-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS OMAR DIAZ PACHECO R.U.T. 4.985.059-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Mantenciones de equipos computacionales y programas en general 1 Unidad Mantenciones de equipos computacionales y programas en general Mantención sistemas computacionales de Remuneraciones-Permisos y Licencias Daem $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250