1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1841-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Obras Menores / Escuela La Victoria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-55-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 2362,84 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megalum Razón Social ERICO DEL CARMEN GALLEGOS CHICUY R.U.T. 11.424.667-0 Sucursal Megalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Provisión Silicona Incolora. Provisión Silicona Incolora. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 80111613 Mano de obra temporal 0,31 Unidad Provisión Cristal Incoloro 3.0mm medidas 81,5x38,5 cm. Provisión Cristal Incoloro 3.0mm medidas 81,5x38,5 cm. $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.936 $ 7.936

Total Neto	$ 12.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.363
TOTAL OC	$ 14.799