1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1842-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Obras Menores / Escuela Francia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-55-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre s/n,(At. Claudia Gormaz, fono: 974326415). Comuna Los Lagos Impuesto 31245,5 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre s/n,(At. Claudia Gormaz, fono: 974326415). 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megalum Razón Social ERICO DEL CARMEN GALLEGOS CHICUY R.U.T. 11.424.667-0 Sucursal Megalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2,6 Metro Cuadrado Protecciones Metálicas. Protecciones Metálicas. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 80111613 Mano de obra temporal 12,7 Metro Cuadrado Relleno Compactado. Relleno Compactado. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.450 $ 44.450 80111613 Mano de obra temporal 5,5 Metro Cuadrado Confección Radier H-20. Confección Radier H-20. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 164.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.246
TOTAL OC	$ 195.696