1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-185-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos - Escuela Nevada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-59-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Los Robles S/n°, Población los Pinos Comuna Los Lagos Impuesto 19321,67 Dirección de Envío de la Factura Los Robles S/n°, Población los Pinos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ R.U.T. 7.201.274-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 4 Bidón AGUA MINERAL SIN GAS 5 LITROS BENEDICTO   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680 50181901 Pan fresco 3 Bolsa PAN MOLDE BLANCO TAMAÑO FAMILIAR IDEAL   $ 3.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.127 $ 11.127 50192503 Rellenos de sándwich frescos 1 Pieza CECILIA MORTADELA LISA 3 KG.   $ 10.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.796 $ 10.796 50221202 Cereales en barra 20 Unidad BARRA CEREAL CHOCO+LECHE COSTA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50221202 Cereales en barra 20 Unidad BARRA CEREAL FRUTAS+YOGURT COSTA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50202310 Agua mineral 6 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 1,6 LITRO CACHANTUN   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340 50202310 Agua mineral 20 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 500C CACHANTUN   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad JUGO NECTAR TETRA 200 CC. WATTS   $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840 50192503 Rellenos de sándwich frescos 1 kilogramo QUESO LAMINADO COLUN 1 KG.   $ 11.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.398 $ 11.398 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Pack VASO TERMICO 240 CC * 20 UNIDS. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-59-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN DEL 01/04/2024 QUE SE ADJUNTA. $ 2.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.836 $ 11.836 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Pack VASO DESECHABLE TRASLUCIDO (470 CC) X 20 UNIDS.   $ 5.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076

Total Neto	$ 101.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.322
TOTAL OC	$ 121.015