1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1916-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra vestuario para alumnos Pro-retención Esc. Folilco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 149282,3445 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVA LTDA. Razón Social KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.059.325-7 Sucursal ACTIVA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $41352;SERVICIO POR $ 100.000(7) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(197) $ 827.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.049 $ 827.049

Total Neto	$ 827.049
Descuento	$ 41.352
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.282
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 934.979