1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-203-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3653-68-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADO EN EL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN CALLE QUINCHILCA Nº599 LOS LAGOS. Proveniente de Licitación 3653-68-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna -1 Impuesto 25213 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 11848 // FORM.CONT.AUTOC.11X9.5/3/500 PRISA FORM 20 Caja 11848 // FORM.CONT.AUTOC.11X9.5/3/500 PRISA FORM CAJAS DE PAPEL CONTINUO TRIPLICADO TAMAÑO CARTA $ 6.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.700 $ 132.700

Total Neto	$ 132.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.213
TOTAL OC	$ 157.913