1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-214-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición material de ferretería / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 25488,785 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 10 Disco GUANTE ALBAÑIL PVC NRO. 24   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.546 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad ESMALTES SINT. CALYPSO CERESITA GL   $ 19.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.302 $ 38.303 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad ESMALTE SINTETICO NEGRO   $ 19.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.453 $ 57.454 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA HELA DE 2"   $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.610 53102102 Overol y sobretodo para hombre 10 Unidad BUZO FUMIGADOR MICROTECH BLANCO   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad AGUARRAS BIDON 5 LTS.   $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.529 $ 4.529

Total Neto	$ 134.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.489
TOTAL OC	$ 159.641