1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-215-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION INTERNADO FOLILCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparaciones generales para funcionamiento internado Folilco.- Proveniente de Licitación 3653-51-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE GUILLERMO VELASQUEZ MONTANA R.U.T. 8.943.932-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad Lavamanos Reparación porton-contruccion radiel-reja-calefactor-estantes-pintura-sistema evacuación aguas lluvias $ 468.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.450 $ 468.450

Total Neto	$ 468.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 468.450