1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Serv. mantención bus /DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-113-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 30324 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161526 Retenes de filtro o accesorios 3 Unidad LOGOS INSTITUCIONALES   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANO DE OBRA SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.   $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.324
TOTAL OC	$ 189.924