1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-27-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-307-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-307-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna * Impuesto 292600 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quinaria Ltda. Razón Social SOC QUINARIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 76.195.950-6 Sucursal Quinaria Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 8 Unidad PROYECTOR S11 2600 LUMENES SVGA 800*600 CON BOLSO (REF. $230.000) PROYECTOR EPSON POWERLITE S11+ (2600 LUM/SVGA) INCLUYE BOLSO CONTROL REMOTO GARANTIA EQUIPO 2 AÑOS LAMPARA 3 MESES $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456.000 $ 1.456.000 56101710 Carritos o soportes de proyector 8 Unidad SOPORTE PROYECTOR /DATA SHOW TCHO/CILO (REF. $17.500) SOPORTE PROYECTOR TECHO HASTA 10 KILOS BLANCO 28 CMS $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 1.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.600
TOTAL OC	$ 1.832.600