1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-285-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Alfombra Extraescolar / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 198417,456 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 48 Unidad Alfombrado Kronos Beige (4 mts Ancho). Alfombrado Kronos Beige (4 mts Ancho). $ 21.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.288 $ 1.044.302

Total Neto	$ 1.044.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.417
TOTAL OC	$ 1.242.719