1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv. mantención bus / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-56-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 422959 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA BUS PLACA PATENTE DFJT 12 SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN PRESUPUESTO.   $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad REPUESTOS, LUBRICANTE Y ANTICONGELANTE SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.636.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.100 $ 1.636.100

Total Neto	$ 2.226.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.959
TOTAL OC	$ 2.649.059