Orden de Compra. Nº3653-302-SE07 "COMPRA DE MATERIAL ESC. RURAL USTARITZ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-302-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ESC. RURAL USTARITZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de m,aterial de oficina y aseo Esc. rural Ustaritz
Proveniente de Licitación 3653-12-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna -1
Impuesto 5447,566
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121710
Tiza para escribir o accesorios5UnidadTiza para escribir o accesoriosCAJITAS DE TIZA $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
44121506
Sobres estándar20UnidadSobres estándarSOBRES 1/2 OFICIO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
44121707
Lápices de colores4UnidadLápices de coloresPLUMONES DE PIZARRA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLimpiadores de suelosVIRUTILLA MANLAC GRUESA Nº 4 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
12181501
Ceras sintéticas20UnidadCeras sintéticasCERA VERO ROJA $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesESCOBILLON OSO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
12141901
Cloro Cl5LitroCloro ClCLORO OSO $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095 $ 1.095
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraRESMA EQUALIT TAMAÑO CARTA $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966 $ 3.966
Total Neto $ 28.671
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.448
TOTAL OC $ 34.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.