1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-319-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de combustible vehículos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-27-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 385,65 Litro combustible   $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.915 $ 168.915 15101507 Bencina 1083,35 Litro combustible   $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.007 $ 481.007 15101507 Bencina 280,97 Litro combustible   $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.346 $ 123.346

Total Neto	$ 773.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 773.268

Justificación de exención de impuesto