1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-326-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-87-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-87-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 110435,22 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social Sociedad Ferretera San Pablo Ltda. R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, SE ADJUNTA HOJA ANEXA, LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADO EN EL ESTABLECIMIENTO UBICADO POBLACION COLLILELFU CALLE SANTIAGO GAETE S/N, LOS LAGOS.   $ 581.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.238 $ 581.238

Total Neto	$ 581.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.435
TOTAL OC	$ 691.673