1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-338-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de vehículo / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUSTIN CLORINDO Razón Social INVERSIONES AGUSTÍN PEÑA MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.771.401-7 Sucursal AGUSTIN CLORINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 8 Hora CONSISTE EN REPARACIÓND E ESCAPE PARA BUS, ADAPTACION DE ACOPLES DE FLEXIBLE, ENCAMISADO Y PARCHADO DE TUBERIAS. VEHICULO BUS HUAGHAI PATENTE GWYX41. HORAS DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS MECANICOS. SEGÚN DETALLE EN PRESUPUESTO ADJUNTO Y DE ACUERDO A VALORES ADJUDICADOS EN LICITACIÓN 3653-7-LP20. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040