1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-366-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-105-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-105-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 44642,4 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor runna Razón Social VANESSA CRISTINA MISLEH VALDERRAMA R.U.T. 10.758.692-k Sucursal runna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181508 Ropa ignífuga 40 Unidad POLERAS UNISEX PIQUE NACIONAL MANGA LARGA COLOR GRIS.CUELLO TEJIDO COLOR AZUL CON FRANJAS COLOR GRIS.PUÑO AZUL CON BORDADO INSTUTUCIONAL TALLA S: 2 UND TALLA 16 : 5 UND TALLA 14 : 7 UND TALLA 12 :7 UND TALLA 10 : 11 UND TALLA 8 : 5 UND TALLA 6 : 3   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.960 $ 234.960

Total Neto	$ 234.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.642
TOTAL OC	$ 279.602