1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-397-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio traslado alumnos / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-58-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA MARILOLY Razón Social RICARDO ERNESTO ARIAS NAVARRO R.U.T. 9.465.464-5 Sucursal ANDREA MARILOLY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SALIDA PEDAGÓGICA CONSISTENTE EN TRASLADO DE IDA Y REGRESO DE ALUMNOS PERTENECIENTES AL EQUIPO DE CICLISMO EL DÍA SÁBADO 23/04/2016 DE LOS LAGOS - LA UNIÓN.   $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 135.000

Justificación de exención de impuesto