1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-398-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTÍCULOS FERRETERIA - ESC. ENRIQUE HEVIA LABBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Calle Choshuenco s/n, Km 38 Ruta T-45, localidad de Riñihue (At.Sra.Monica Lara-Fono:933447026) Comuna Los Lagos Impuesto 59143,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Choshuenco s/n, Km 38 Ruta T-45, localidad de Riñihue (At.Sra.Monica Lara-Fono:933447026) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 12 Unidad CAÑERÍA COBRE TIPO L 1/2 (MT)   $ 6.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.220 $ 74.220 30111601 Cemento 12 Unidad CAÑERÍA COBRE TIPO L 3/4 (MT)   $ 11.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.240 $ 135.240 30111601 Cemento 15 Unidad CODO BRONCE/COBRE SO 1/2 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-21-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°879008 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 30111601 Cemento 8 Unidad TEE BONCE SO 1/2   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840 30111601 Cemento 9 Unidad CODO BRONCE 3/4   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 30111601 Cemento 1 Unidad ZINC GALV LISO 0,35 MM X 3 MTS.   $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.890 $ 15.890 30111601 Cemento 3 Unidad SIKAFLEX 11 FC SELLADOR GRIS 300 ML   $ 12.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.030 $ 36.030 30111601 Cemento 8 Unidad TERMINAL SO HE 1/2   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560 30111601 Cemento 8 Unidad TERMINAL SO HI 1/2   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 311.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.143
TOTAL OC	$ 370.423