1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-42-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos librería, Escuela Francia.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 33569,314 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 10 Unidad tijera 16.5 cm   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067 44121618 Tijeras 10 Unidad tijera 22 cm   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.924 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 50 Unidad barra silicona   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.782 27112904 Pistola de resina 5 Unidad pistola de silicona   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.867 31201603 Gomas 180 Unidad pliego goma eva 40*60   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.660 $ 69.579 31201603 Gomas 60 Unidad goma eva pliego 45*60   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.462

Total Neto	$ 176.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.569
TOTAL OC	$ 210.250