1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-432-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-91-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-91-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 177224,59 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDEXUS Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNIC R.U.T. 76.217.091-4 Sucursal INDEXUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 24 Unidad PUNTOS DE RED DE DATOS. ESTANDAR 5e LEVITON-CERTIFICADO Y ROTULADO Puntos de red de datos. $ 21.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.704 $ 517.704 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 1 Unidad NORMALIZACION RACK COMUNICACION. SE ADJUNTA ARCHIVO CON CARACTERISTICAS Normalización de rack de comunicaciones $ 198.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.622 $ 198.622 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 1 Unidad RED DE DATOS OFICINA DE DIRECCION: REUBICACION PUNTO DE RED EXISTENTE SUMINISTRO Y CONFIGURACION SWITCH 16 PUERTO Red de datos de oficina de dirección $ 45.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.412 $ 45.412 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIONES. REVISION, CONFIGURACION Y REPARACION SISTEMA WI-FI TRASLADO EQUIPO DAT SHOW SALA 10 REVISION, EVALUACION Y MANTENCION DE DATA SHOW SALA 13 Mantenciones y reparaciones WI-FI y proyectores $ 171.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.023 $ 171.023

Total Neto	$ 932.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.225
TOTAL OC	$ 1.109.986