1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-438-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos de limpieza Esc. Collilelfu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-109-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 22668,9 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 30 Unidad guantes virutex grande   $ 1.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.990 $ 42.990 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 30 Unidad clorinda 1l   $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad trapero virutex doble c/ojal 50x45   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.470 $ 55.470

Total Neto	$ 119.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.669
TOTAL OC	$ 141.979