1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-45-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-210-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-210-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 7497533 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megalum Razón Social ERICO DEL CARMEN GALLEGOS CHICUY R.U.T. 11.424.667-0 Sucursal Megalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Mantención y Mejoramiento de la Infraestructura, Protección de Ventanas y Puertas de Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna de Los Lagos Instalacion Protecciones en Ventanas.E.E Los Lagos $ 39.460.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.460.700 $ 39.460.700

Total Neto	$ 39.460.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.497.533
TOTAL OC	$ 46.958.233