1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-452-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Serv. de reparaciones estructurales / Esc. Nva.Collilelfu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 705536,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA H SPA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA R.U.T. 76.180.246-1 Sucursal SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA H SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Pack Reparaciones estructurales según nota de pedido N°50 y presupuesto N°1101. (ambos adjuntos).   $ 3.713.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.713.350 $ 3.713.350

Total Neto	$ 3.713.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.536
TOTAL OC	$ 4.418.886