1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-470-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-31-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICTA LA CANCELACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA YA QUE HAY UN ERROR EN LOS VALORES. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-31-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FEP del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 1232274,64 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hojer Nicolas Razón Social CIFUENTES RUBIO SPA R.U.T. 76.752.138-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hojer Nicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA ESCUELA SANTA CARLA, COMUNA DE LOS LAGOS. Plazo Ejecucion 10 dias corridos $ 6.485.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.485.656 $ 6.485.656

Total Neto	$ 6.485.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.232.275
TOTAL OC	$ 7.717.931