1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-471-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Seguridad / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 8264,2362 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 24 Unidad Guante Cabritilla S/F Cromo. Guante Cabritilla S/F Cromo. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.128 $ 40.134 31211903 Equipo para protección 50 Unidad Mascarilla Desech. 1 pza. Mascarilla Desech. 1 pza. $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.362

Total Neto	$ 43.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.264
TOTAL OC	$ 51.760